Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.93.05.00.00.00 - INDENIZACAO DE TRANSPORTE - PESSOAL CIVIL
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05 E 06/01/22 A FIM DE PARTICIPAR DE ENTREGA DE PROJETO NA SECRETARIA DE TURISMO-RS, AUDIÊNCIA NA DEFESA CIVIL E REUNIÃO COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO NO PALÁCIO PIRATINI, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.
0,00
527,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/01/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05 E 06/01/22 A FIM DE PARTICIPAR DE ENTREGA DE PROJETO NA SECRETARIA DE TURISMO-RS, AUDIÊNCIA NA DEFESA CIVIL E REUNIÃO COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO NO PALÁCIO PIRATINI, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.
527,40
04/01/2022
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 05 E 06/01/22 A FIM DE PARTICIPAR DE ENTREGA DE PROJETO NA SECRETARIA DE TURISMO-RS, AUDIÊNCIA NA DEFESA CIVIL E REUNIÃO COM O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO NO PALÁCIO PIRATINI, CFE. DECRETO 4.217 DE 12/09/2017.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ ANTONIO C URNAU.
527,40
17/01/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000485/2022
ABEL GRAVE - 14221
527,40
TOTAL
527,40
527,40
527,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
