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Exercício: 2022
Nome do Credor: IBITELL COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	49	Data de lançamento:	03/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração de Receitas
Projeto / Atividade:	Fiscalização Tributária
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT.	0,00	240,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2022	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT.	240,00
03/01/2022	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. REF JAN/22.		20,00
04/01/2022	PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. REF JAN/22.			20,00
31/01/2022	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. FEVEREIRO/22.		20,00
02/02/2022	PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA CELSO ENDRES. FEVEREIRO/22.			20,00
22/02/2022	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CALROS URNAU.FEV/2022.		20,00
02/03/2022	PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT.LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CALROS URNAU.FEV/2022.			20,00
29/03/2022	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE. TERMO DE LIBERAÇÃO ANEXO E AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. ABR/22.		100,00
29/03/2022	ESTOENO DE LIQUIDAÇÃO INDEVIDA.		-80,00
01/04/2022	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 49/2022 - REF. MARÇO/2022 IBITELL COMERCIO DE APARELHOS CELULARES LTDA ME - 4471			20,00
28/04/2022	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. MAIO/22.		20,00
02/05/2022	PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. MAIO/22.			20,00
25/05/2022	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. JUNHO/22.		20,00
30/05/2022	PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. JUNHO/22.			20,00
28/06/2022	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. JULHO/22		20,00
01/07/2022	PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. JULHO/22			20,00
27/07/2022	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.AGOSTO/2022.		20,00
29/07/2022	PAGAMENTO NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.AGOSTO/2022.			20,00
26/08/2022	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.SETEMBRO/2022.		20,00
01/09/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005389 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.SETEMBRO/2022.			20,00
28/09/2022	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. OUTUBRO/22.		20,00
03/10/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU. OUTUBRO/22.			20,00
26/10/2022	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.NOVEMBRO/2022.		20,00
01/11/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311410 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU REF.NOVEMBRO/2022.			20,00
25/11/2022	VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.		20,00
01/12/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005390 VALOR REFERENTE A DESPESAS DE RECARGA TELEFÔNICA PARA CELULAR UTILIZADO NAS FISCALIZAÇÕES DA TURMA VOLANTE MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME MEMORANDO INTERNO 001/2022-SF/CONT. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA FAZENDA CELSO ENDRES.			20,00
TOTAL		240,00	240,00	240,00
SALDO A PAGAR				0,00