Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RS, EM PORTO ALEGRE/RS DIA 11/01/2021 CFE. MEMORANDO INYTERNO 11/2021.
0,00
154,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/01/2022
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RS, EM PORTO ALEGRE/RS DIA 11/01/2021 CFE. MEMORANDO INYTERNO 11/2021.
154,00
10/01/2022
VALOR REFERENTE 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ENTREGAR DOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO DO RS, EM PORTO ALEGRE/RS DIA 11/01/2021 CFE. MEMORANDO INYTERNO 11/2021. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
154,00
17/01/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000499/2022
GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER - 676
154,00
TOTAL
154,00
154,00
154,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
