Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2022 |
9.467,44 |
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| 25/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS RESPONSÁVEIS. |
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9.467,44 |
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| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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17,75 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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27,73 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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184,40 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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511,99 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇÕES BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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803,47 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS |
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878,93 |
| 29/03/2022 |
Pagamento de Empenho 5071/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.043,17 |
| TOTAL |
9.467,44 |
9.467,44 |
9.467,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
