SICOE-SECRETARIA DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EMPREENDIMENTO
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Indústria, Comércio e Empreendimento
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS (FORA DO ESTADO DO RS) A FIM DE REALIZAR VISITA À PREFEITURA DE CASCAVEL-PR PARA CONHECER NOVAS TECNOLOGIAS DE APLICAÇÃO ASFÁLTICA, COM SAÍDA DIA 11/01 E RETORNO DIA 13/01/2022, CFE MEMORANDO SAP 077/2022.
0,00
1.032,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2022
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS (FORA DO ESTADO DO RS) A FIM DE REALIZAR VISITA À PREFEITURA DE CASCAVEL-PR PARA CONHECER NOVAS TECNOLOGIAS DE APLICAÇÃO ASFÁLTICA, COM SAÍDA DIA 11/01 E RETORNO DIA 13/01/2022, CFE MEMORANDO SAP 077/2022.
1.032,00
11/01/2022
VALOR REFERENTE A 02 DIÁRIAS (FORA DO ESTADO DO RS) A FIM DE REALIZAR VISITA À PREFEITURA DE CASCAVEL-PR PARA CONHECER NOVAS TECNOLOGIAS DE APLICAÇÃO ASFÁLTICA, COM SAÍDA DIA 11/01 E RETORNO DIA 13/01/2022, CFE MEMORANDO SAP 077/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO VANDERLEI S DE SOUZA.
1.032,00
18/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000508/2022
VANDERLEI SANTOS DE SOUZA - 9580
1.032,00
TOTAL
1.032,00
1.032,00
1.032,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
