Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2022 |
13.036,39 |
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25/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS RESPONSÁVEIS. |
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13.036,39 |
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25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO FLORESTA |
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15,08 |
25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: A S E P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO FLORESTA |
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25,79 |
25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: S I S P I, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO FLORESTA |
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25,80 |
25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO FLORESTA |
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53,78 |
25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO FLORESTA |
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1.515,83 |
25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANRISUL, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO FLORESTA |
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1.951,30 |
25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO FLORESTA |
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2.077,38 |
25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: POSTO DE SAÚDE - BAIRRO FLORESTA |
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2.322,22 |
29/03/2022 |
Pagamento de Empenho 5103/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.049,21 |
TOTAL |
13.036,39 |
13.036,39 |
13.036,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.