STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSTRUTORAS DE CASAS HABITACIONAIS NA CIDADE DE GRAVATAÍ-RS, COM SAÍDA DIA 12/01 ÀS 07:15H E RETORNO DIA 13/01 ÀS 19:00HRS, CFE MEMORANDO AS Nº 020/2022.
0,00
308,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2022
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSTRUTORAS DE CASAS HABITACIONAIS NA CIDADE DE GRAVATAÍ-RS, COM SAÍDA DIA 12/01 ÀS 07:15H E RETORNO DIA 13/01 ÀS 19:00HRS, CFE MEMORANDO AS Nº 020/2022.
308,00
11/01/2022
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 1/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM CONSTRUTORAS DE CASAS HABITACIONAIS NA CIDADE DE GRAVATAÍ-RS, COM SAÍDA DIA 12/01 ÀS 07:15H E RETORNO DIA 13/01 ÀS 19:00HRS, CFE MEMORANDO AS Nº 020/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DA SCERETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
308,00
21/02/2022
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000511/2022
ELSA CRISTINA DE SOUZA KRELING - 24461
308,00
TOTAL
308,00
308,00
308,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
