VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR AUTOCLAVAGEM E A DESTINAÇÃO FINAL DE UMA MÉDIA MENSAL DE 1.400 LITROS DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A” (INFECTANTES), GRUPO “E” (PERFURO CORTANTES) E UMA MÉDIA MENSAL DE 200 LITROS DO GRUPO “B” (QUÍMICOS), PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 015-2021 E CONTRATO 047-2021.
0,00
4.041,14
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2022
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR AUTOCLAVAGEM E A DESTINAÇÃO FINAL DE UMA MÉDIA MENSAL DE 1.400 LITROS DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A” (INFECTANTES), GRUPO “E” (PERFURO CORTANTES) E UMA MÉDIA MENSAL DE 200 LITROS DO GRUPO “B” (QUÍMICOS), PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 015-2021 E CONTRATO 047-2021.
4.041,14
11/01/2022
VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR AUTOCLAVAGEM PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 015-2021 E CONTRATO 047-2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 107933 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. REF DEZEMBRO/21.
4.041,14
14/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000513/2022
SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 29905
4.041,14
TOTAL
4.041,14
4.041,14
4.041,14
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.