| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA |
| Número do empenho: | 513 | Data de lançamento: | 11/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 15 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR AUTOCLAVAGEM E A DESTINAÇÃO FINAL DE UMA MÉDIA MENSAL DE 1.400 LITROS DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A” (INFECTANTES), GRUPO “E” (PERFURO CORTANTES) E UMA MÉDIA MENSAL DE 200 LITROS DO GRUPO “B” (QUÍMICOS), PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 015-2021 E CONTRATO 047-2021. | 0,00 | 4.041,14 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2022 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR AUTOCLAVAGEM E A DESTINAÇÃO FINAL DE UMA MÉDIA MENSAL DE 1.400 LITROS DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS GRUPOS “A” (INFECTANTES), GRUPO “E” (PERFURO CORTANTES) E UMA MÉDIA MENSAL DE 200 LITROS DO GRUPO “B” (QUÍMICOS), PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 015-2021 E CONTRATO 047-2021. | 4.041,14 | ||
| 11/01/2022 | VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR AUTOCLAVAGEM PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CFE PARECER JURÍDICO Nº 081/2021, PREGÃO PRESENCIAL PMI 015-2021 E CONTRATO 047-2021.LIQUIDADO CFE NF Nº 107933 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU. REF DEZEMBRO/21. | 4.041,14 | ||
| 14/01/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000513/2022 SERVIOESTE SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - 29905 | 4.041,14 | ||
| TOTAL | 4.041,14 | 4.041,14 | 4.041,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
