SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL. EMP COM. AO Nº 97/21.
0,00
504,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2022
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL. EMP COM. AO Nº 97/21.
504,11
11/01/2022
EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DO GINÁSIO DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR SUL. EMP COM. AO Nº 97/21. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.DEZ/21.
504,11
18/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000514/2022
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 6
504,11
TOTAL
504,11
504,11
504,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
