Nome do Credor: CRISTIAN FELIPE SCHWARTZ 01602928088
Dados do Empenho
Número do empenho:
520
Data de lançamento:
17/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DO AR DE DUAS SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 84/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2/2022.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LIMPEZA DO AR DE DUAS SALAS DO POSTÃO DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 84/2022.ORDEM DE SERVIÇO 2/2022.
300,00
12/07/2022
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TROCA DE CREDOR, CFE MEMORANDO SS/AB 1447/2022.
-300,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
