Nome do Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
521
Data de lançamento:
17/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, KITS MATERIAIS EDUCATIVOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB 66/2022.ORDEM DE COMPRA 3/2022.
2.550,00
2.550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
OUTROS, KITS MATERIAIS EDUCATIVOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB 66/2022.ORDEM DE COMPRA 3/2022.
2.550,00
09/02/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB 66/2022.ORDEM DE COMPRA 3/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 4639/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
2.550,00
14/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000521/2022
DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 22539
2.550,00
TOTAL
2.550,00
2.550,00
2.550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
