| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 521 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, KITS MATERIAIS EDUCATIVOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB 66/2022.ORDEM DE COMPRA 3/2022. | 2.550,00 | 2.550,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | OUTROS, KITS MATERIAIS EDUCATIVOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB 66/2022.ORDEM DE COMPRA 3/2022. | 2.550,00 | ||
| 09/02/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CFE MEMORANDO SS/AB 66/2022.ORDEM DE COMPRA 3/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 4639/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 2.550,00 | ||
| 14/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000521/2022 DINAMO EXPRESS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 22539 | 2.550,00 | ||
| TOTAL | 2.550,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
