Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2022 |
11.350,14 |
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| 25/03/2022 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2022. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS SECRETÁRIOS RESPONSÁVEIS. |
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11.350,14 |
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| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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15,60 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA BRADESCO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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19,03 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I P E, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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429,49 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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648,41 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES CEF, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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967,34 |
| 25/03/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SETOR FINANCEIRO |
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1.892,00 |
| 29/03/2022 |
Pagamento de Empenho 5248/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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7.378,27 |
| TOTAL |
11.350,14 |
11.350,14 |
11.350,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
