Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004

Dados do Empenho

Número do empenho:	5279	Data de lançamento:	28/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.35	Encanador - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA REDE HIDRÁULICA DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 599/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1472/2022.	19,25	218,49

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/03/2022	Encanador - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA REDE HIDRÁULICA DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 599/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1472/2022.	218,49
31/03/2022	Encanador - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA REDE HIDRÁULICA DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 599/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1472/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.		218,49
11/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005279/2022 DAVID BENDER 48326410004 - 30995			218,49
TOTAL		218,49	218,49	218,49
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®