| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DAVID BENDER 48326410004 |
| Número do empenho: | 5279 | Data de lançamento: | 28/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Pré-escola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 11.35 | Encanador - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA REDE HIDRÁULICA DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 599/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1472/2022. | 19,25 | 218,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2022 | Encanador - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA REDE HIDRÁULICA DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 599/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1472/2022. | 218,49 | ||
| 31/03/2022 | Encanador - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÕES NA REDE HIDRÁULICA DA EMEI ALICE FLECK, CFE MEMORANDO SE 599/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1472/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 002 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES. | 218,49 | ||
| 11/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005279/2022 DAVID BENDER 48326410004 - 30995 | 218,49 | ||
| TOTAL | 218,49 | 218,49 | 218,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
