Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	528	Data de lançamento:	17/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO INSTALAÇÃO TELA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TELA NOVA, COLOCAÇÃO E SOLDA DE TUBOS DE FERRO NA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 20/2022.ORDEM DE SERVIÇO 11/2022.	5.000,00	5.000,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2022	SERVIÇO INSTALAÇÃO TELA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TELA NOVA, COLOCAÇÃO E SOLDA DE TUBOS DE FERRO NA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 20/2022.ORDEM DE SERVIÇO 11/2022.	5.000,00
22/02/2022	SERVIÇO INSTALAÇÃO TELA - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA INSTALAÇÃO DE TELA NOVA, COLOCAÇÃO E SOLDA DE TUBOS DE FERRO NA PRAÇA DE BRINQUEDOS DO BAIRRO FLORESTA, CFE MEMORANDO SO 20/2022.ORDEM DE SERVIÇO 11/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 051 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.		5.000,00
24/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000528/2022 JOSE SADI DEPELLEGRINS ME - 2973			5.000,00
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®