SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, BOLAS, BOMBA, CALIBRADOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS, SACOLAS, CALIBRADOR E CONJUNTO DE CARTÕES), CFE MEMORANDO SECTD 101/2022. ORDEM DE COMPRA 1473/2022.
219,00
219,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2022
OUTROS, BOLAS, BOMBA, CALIBRADOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS, SACOLAS, CALIBRADOR E CONJUNTO DE CARTÕES), CFE MEMORANDO SECTD 101/2022. ORDEM DE COMPRA 1473/2022.
219,00
28/03/2022
OUTROS, BOLAS, BOMBA, CALIBRADOR -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (BOLAS, SACOLAS, CALIBRADOR E CONJUNTO DE CARTÕES), CFE MEMORANDO SECTD 101/2022. ORDEM DE COMPRA 1473/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 10023 ANEXA E AATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
219,00
05/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005280/2022
DUMMEL & CIA LTDA - 21227
219,00
TOTAL
219,00
219,00
219,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
