Nome do Credor: VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5282
Data de lançamento:
28/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MÉDIA, BRITA, FERRO, TÁBUA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ALAMBRADO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 600/2022.ORDEM DE COMPRA 1475/2022.
1.267,50
1.267,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2022
MATERIAIS DIVERSOS, AREIA MÉDIA, BRITA, FERRO, TÁBUA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ALAMBRADO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 600/2022.ORDEM DE COMPRA 1475/2022.
1.267,50
27/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DE MURETAS NO ALAMBRADO DA EMEF FLORESTA, CFE MEMORANDO SE 600/2022.ORDEM DE COMPRA 1475/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 17557/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES.
1.267,50
02/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005282/2022
VEMILER MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - 3826
1.267,50
TOTAL
1.267,50
1.267,50
1.267,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
