Nome do Credor: PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5286
Data de lançamento:
28/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, CILINDRO CANON, TONER CANON -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E TONER PARA EQUIPAMENTO CANON DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 436/2022.ORDEM DE COMPRA 1479/2022.
2.185,00
2.185,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2022
OUTROS, CILINDRO CANON, TONER CANON -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E TONER PARA EQUIPAMENTO CANON DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 436/2022.ORDEM DE COMPRA 1479/2022.
2.185,00
31/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO E TONER PARA EQUIPAMENTO CANON DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 436/2022.ORDEM DE COMPRA 1479/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 5658 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
2.185,00
07/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005286/2022
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA ME - 4316
2.185,00
TOTAL
2.185,00
2.185,00
2.185,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
