Nome do Credor: PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5287
Data de lançamento:
28/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA LASER MODELO 1435 DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 436/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1480/2022.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO IMPRESSORA -
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA LASER MODELO 1435 DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 436/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1480/2022.
350,00
31/03/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA/COPIADORA LASER MODELO 1435 DA EMEF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SE 436/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1480/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 1024 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
350,00
07/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005287/2022
PRIME SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA ME - 4316
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
