Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
529
Data de lançamento:
17/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
Pavimentação da Avenida Júlio Rosa
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
OUTROS, ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 63MM C/GUIA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE ELETRODUTOS CORRUGADOS 63mm PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NA AVENIDA JULIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 21/2022.ORDEM DE COMPRA 12/2022.
6,40
6.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
OUTROS, ELETRODUTO CORRUGADO PEAD 63MM C/GUIA -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE ELETRODUTOS CORRUGADOS 63mm PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NA AVENIDA JULIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 21/2022.ORDEM DE COMPRA 12/2022.
6.400,00
10/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 METROS DE ELETRODUTOS CORRUGADOS 63mm PARA INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ORNAMENTAL NA AVENIDA JULIO ROSA, CFE MEMORANDO SO 21/2022.ORDEM DE COMPRA 12/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 000.847.293 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.
6.400,00
15/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000529/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSÓRIO LTDA - 27825
6.400,00
TOTAL
6.400,00
6.400,00
6.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
