Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5301
Data de lançamento:
28/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.01.00.00 - MEDICAMENTOS BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PELA SEC.SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
MEDICAMENTO BÁSICO, DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML EV/IM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 50/2022.ORDEM DE COMPRA 1481/2022.
692,40
2.077,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2022
MEDICAMENTO BÁSICO, DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML EV/IM -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 50/2022.ORDEM DE COMPRA 1481/2022.
2.077,20
31/03/2022
MEDICAMENTO BÁSICO, DIPIRONA 500 MG/ML 2 ML EV/IM - LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 93849 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA FARMÁCIA, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 50/2022.ORDEM DE COMPRA 1481/2022.
2.077,20
07/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005301/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
2.077,20
TOTAL
2.077,20
2.077,20
2.077,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
