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Exercício: 2022
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	531	Data de lançamento:	17/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, FILTRO DIESEL, AR, AR INT., CARTER, SEDIMENT., SECADOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FORD FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 19/2022.ORDEM DE COMPRA 13/2022.	1.038,54	1.038,54

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2022	PEÇAS, FILTRO DIESEL, AR, AR INT., CARTER, SEDIMENT., SECADOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FORD FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 19/2022.ORDEM DE COMPRA 13/2022.	1.038,54
28/01/2022	PEÇAS, FILTRO DIESEL, AR, AR INT., CARTER, SEDIMENT., SECADOR - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA O CAMINHÃO FORD FROTA 133, CFE MEMORANDO SO 19/2022.ORDEM DE COMPRA 13/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 16.311 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		1.038,54
02/02/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000531/2022 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32			1.038,54
TOTAL		1.038,54	1.038,54	1.038,54
SALDO A PAGAR				0,00