3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, MAÇANETA, BORRACHA, BATENTE, FECHADURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA Nº171 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 035/2021 ORDEM DE COMPRA Nº23/2021.
1.530,00
1.530,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
PEÇAS, MAÇANETA, BORRACHA, BATENTE, FECHADURA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA Nº171 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 035/2021 ORDEM DE COMPRA Nº23/2021.
1.530,00
21/01/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MAÇANETA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA FROTA Nº171 CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 035/2021 ORDEM DE COMPRA Nº23/2021.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1153 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
1.530,00
31/01/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000532/2022
PATRICIA LAUXEN ME - 21376
1.530,00
TOTAL
1.530,00
1.530,00
1.530,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.