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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho

Número do empenho:	533	Data de lançamento:	17/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MADEIRA, GUIA, PALANQUE, TÁBUA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA HÍPICA CFE.MEMORANDO INTERNO 041/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 24/2022.	2.245,00	2.245,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2022	MADEIRA, GUIA, PALANQUE, TÁBUA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA HÍPICA CFE.MEMORANDO INTERNO 041/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 24/2022.	2.245,00
19/01/2022	MADEIRA, GUIA, PALANQUE, TÁBUA - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA HÍPICA CFE.MEMORANDO INTERNO 041/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 24/2022.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1451 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		2.245,00
31/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000533/2022 JOSEANE TESCK - 5228			2.245,00
TOTAL		2.245,00	2.245,00	2.245,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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