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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: CARLOS ARLINDO VIANNA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	534	Data de lançamento:	17/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, MANGUEIRA 3/4 2T. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS 3/4 DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 31/2022.ORDEM DE COMPRA 14/2022.	255,00	255,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2022	PEÇAS, MANGUEIRA 3/4 2T. - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS 3/4 DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 31/2022.ORDEM DE COMPRA 14/2022.	255,00
21/01/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRAS 3/4 DESTINADAS PARA USO NO CAMINHÃO VOLVO FROTA 164, CFE MEMORANDO SO 31/2022.ORDEM DE COMPRA 14/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 038.570.403 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.		255,00
31/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000534/2022 CARLOS ARLINDO VIANNA ME - 128			255,00
TOTAL		255,00	255,00	255,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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