Nome do Credor: MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
538
Data de lançamento:
17/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEÇAS, KIT FILTROS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 25/2022.ORDEM DE COMPRA 17/2022.
835,70
1.671,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
PEÇAS, KIT FILTROS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 25/2022.ORDEM DE COMPRA 17/2022.
1.671,40
28/01/2022
PEÇAS, KIT FILTROS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTROS E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NA MOTONIVELADORA FROTA 157, CFE MEMORANDO SO 25/2022.ORDEM DE COMPRA 17/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 20813 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO ANTONIO CARLOS URNAU.
1.671,40
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000538/2022
MERCANTE DIESEL EQUIP E PECAS LTDA - 4350
1.671,40
TOTAL
1.671,40
1.671,40
1.671,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
