Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA FAMURS E ASSINATURA DO CONVÊNIO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PIT), EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/03 ÀS 7:30 HORAS E RETORNO DIA 30/03 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 141/2022.
0,00
385,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/03/2022
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA FAMURS E ASSINATURA DO CONVÊNIO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PIT), EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/03 ÀS 7:30 HORAS E RETORNO DIA 30/03 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 141/2022.
385,00
28/03/2022
VALOR REFERENTE A 01 DIÁRIA E 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA FAMURS E ASSINATURA DO CONVÊNIO DO PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA (PIT), EM PORTO ALEGRE-RS, COM SAÍDA DIA 29/03 ÀS 7:30 HORAS E RETORNO DIA 30/03 ÀS 21:00 HORAS, CFE MEMORANDO SAP 141/2022.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO ANTONIO C URNAU.
385,00
30/03/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005399/2022
LUIZ KNOFF JUNIOR - 25100
385,00
TOTAL
385,00
385,00
385,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.