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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: RIBAMAR WOTTRICH 89931777087

Dados do Empenho

Número do empenho:	540	Data de lançamento:	17/01/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, CONDENSADOR, CARGA GÁS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR DESTINADO PARA ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.MEMORANDO INTERNO 036/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 27/2022.	1.600,00	1.600,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2022	PEÇAS, CONDENSADOR, CARGA GÁS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR DESTINADO PARA ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.MEMORANDO INTERNO 036/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 27/2022.	1.600,00
21/01/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONDENSADOR DESTINADO PARA ROLO COMPACTADOR Nº201 CFE.MEMORANDO INTERNO 036/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 27/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 038.548.279 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PALNEJ ANTONIO C URNAU.		1.600,00
31/01/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000540/2022 RIBAMAR WOTTRICH 89931777087 - 22227			1.600,00
TOTAL		1.600,00	1.600,00	1.600,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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