| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA |
| Número do empenho: | 5406 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIO FUNREBOM | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações do Corpo de Bombeiros | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | FUNREBOM | ||||
| Fonte de Recurso: | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS, TÁBUAS PARAF, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFÍCIO 023/22 ORDEM DE COMPRA Nº1484/2022. | 1.214,96 | 1.214,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | MATERIAIS DIVERSOS, TÁBUAS PARAF, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFÍCIO 023/22 ORDEM DE COMPRA Nº1484/2022. | 1.214,96 | ||
| 31/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFÍCIO 023/22 ORDEM DE COMPRA Nº1484/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18059 E 18050 ANEXAS E ATESTADAS PELO 2º SGT ADÉLCIO DA ROSA. | 1.214,96 | ||
| 05/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005406/2022 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236 | 1.214,96 | ||
| TOTAL | 1.214,96 | 1.214,96 | 1.214,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
