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Última atualização realizada em 22/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: SERRARIA PITANGUEIRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5406	Data de lançamento:	29/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	CONVÊNIO FUNREBOM
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS, TÁBUAS PARAF, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFÍCIO 023/22 ORDEM DE COMPRA Nº1484/2022.	1.214,96	1.214,96

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2022	MATERIAIS DIVERSOS, TÁBUAS PARAF, BUCHA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFÍCIO 023/22 ORDEM DE COMPRA Nº1484/2022.	1.214,96
31/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS E MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA CORPO DE BOMBEIROS CFE.OFÍCIO 023/22 ORDEM DE COMPRA Nº1484/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 18059 E 18050 ANEXAS E ATESTADAS PELO 2º SGT ADÉLCIO DA ROSA.		1.214,96
05/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005406/2022 SERRARIA PITANGUEIRA LTDA - 5236			1.214,96
TOTAL		1.214,96	1.214,96	1.214,96
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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