Nome do Credor: CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072
Dados do Empenho
Número do empenho:
5408
Data de lançamento:
29/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO RETIRADA AR CONDICIONADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO CFE.MEMORANDO INTERNO ORDEM DE COMPRA Nº 1487/2022.
1.250,00
1.250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
SERVIÇO RETIRADA AR CONDICIONADA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO CFE.MEMORANDO INTERNO ORDEM DE COMPRA Nº 1487/2022.
1.250,00
07/04/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE 05 AR CONDICIONADO CFE.MEMORANDO INTERNO ORDEM DE COMPRA Nº 1487/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
1.250,00
12/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005408/2022
CRISTIAN ANDREI KAISEKAMP 84435542072 - 28621
1.250,00
TOTAL
1.250,00
1.250,00
1.250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
