| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI |
| Número do empenho: | 5410 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Conselho Tutelar | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, PAPEL PAREDE 02 ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02RL. PAPEL DE PAREDE DESTINADOS PARA SALA INFANTIL DO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO 152/22 ORDEM DE COMPRA Nº 1489/2022. | 2.978,00 | 2.978,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | OUTROS, PAPEL PAREDE 02 ROLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02RL. PAPEL DE PAREDE DESTINADOS PARA SALA INFANTIL DO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO 152/22 ORDEM DE COMPRA Nº 1489/2022. | 2.978,00 | ||
| 07/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02RL. PAPEL DE PAREDE DESTINADOS PARA SALA INFANTIL DO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO 152/22 ORDEM DE COMPRA Nº 1489/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1323 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. | 2.978,00 | ||
| 12/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005410/2022 POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416 | 2.978,00 | ||
| TOTAL | 2.978,00 | 2.978,00 | 2.978,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
