STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
Conselho Tutelar
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PAPEL PAREDE 02 ROLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02RL. PAPEL DE PAREDE DESTINADOS PARA SALA INFANTIL DO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO 152/22 ORDEM DE COMPRA Nº 1489/2022.
2.978,00
2.978,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
OUTROS, PAPEL PAREDE 02 ROLO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02RL. PAPEL DE PAREDE DESTINADOS PARA SALA INFANTIL DO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO 152/22 ORDEM DE COMPRA Nº 1489/2022.
2.978,00
07/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02RL. PAPEL DE PAREDE DESTINADOS PARA SALA INFANTIL DO CONSELHO TUTELAR CFE. MEMORANDO INTERNO 152/22 ORDEM DE COMPRA Nº 1489/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1323 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.
2.978,00
12/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005410/2022
POLIDUR COMERCIO DE TINTAS EIRELI - 416
2.978,00
TOTAL
2.978,00
2.978,00
2.978,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
