3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA SALA DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS E OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MMEORANDO SS/AB 597/2022. ORDEM DE COMPRA 1523/2022.
436,45
436,45
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA SALA DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS E OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MMEORANDO SS/AB 597/2022. ORDEM DE COMPRA 1523/2022.
436,45
31/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA SALA DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS E OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MMEORANDO SS/AB 597/2022. ORDEM DE COMPRA 1523/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 85658 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
436,45
05/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005416/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
436,45
TOTAL
436,45
436,45
436,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
