| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5416 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA SALA DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS E OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MMEORANDO SS/AB 597/2022. ORDEM DE COMPRA 1523/2022. | 436,45 | 436,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA SALA DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS E OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MMEORANDO SS/AB 597/2022. ORDEM DE COMPRA 1523/2022. | 436,45 | ||
| 31/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NA SALA DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS E OFICINAS TERAPÊUTICAS, CFE MMEORANDO SS/AB 597/2022. ORDEM DE COMPRA 1523/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 85658 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 436,45 | ||
| 05/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005416/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 436,45 | ||
| TOTAL | 436,45 | 436,45 | 436,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
