Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
5419
Data de lançamento:
29/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Vigilância em Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:
Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, ADESIVO-SELO 1.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE ADESIVOS/SELO DESTINADO PARA CAMPANHA DA INFLUENZA 2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 580/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1497/2022.
950,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
OUTROS, ADESIVO-SELO 1.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE ADESIVOS/SELO DESTINADO PARA CAMPANHA DA INFLUENZA 2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 580/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1497/2022.
950,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000UN. DE ADESIVOS/SELO DESTINADO PARA CAMPANHA DA INFLUENZA 2022 CFE.MEMORANDO INTERNO 580/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1497/2022. LIQUIDADO CFME NF 659/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
950,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005419/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
