| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073 |
| Número do empenho: | 5420 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FORD RANGER FROTA 187 E DO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 583/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1521/2022. | 430,00 | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | SERVIÇO LAVAGEM - VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FORD RANGER FROTA 187 E DO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 583/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1521/2022. | 430,00 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS FORD RANGER FROTA 187 E DO ÔNIBUS FROTA 150, CFE MEMORANDO SS/AB 583/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1521/2022. LIQUIDADO CFME NF 307/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 430,00 | ||
| 05/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5420/2022 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
