3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA ISNTALAÇÃO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 596/2022.ORDEM DE COMPRA 1520/2022.
720,00
720,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA ISNTALAÇÃO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 596/2022.ORDEM DE COMPRA 1520/2022.
720,00
29/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA ISNTALAÇÃO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 596/2022.ORDEM DE COMPRA 1520/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 85447 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
720,00
01/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005421/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
720,00
TOTAL
720,00
720,00
720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.