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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5421	Data de lançamento:	29/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO NÃO CLASSIFICADOS ANTERIORMENTE
Natureza da despesa:	POSTO DE SAÚDE ESF HERMANY
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA ISNTALAÇÃO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 596/2022.ORDEM DE COMPRA 1520/2022.	720,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2022	MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA ISNTALAÇÃO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 596/2022.ORDEM DE COMPRA 1520/2022.	720,00
29/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 03 TORNEIRAS ELÉTRICAS PARA ISNTALAÇÃO NO ESF HERMANY, CFE MEMORANDO SS/AB 596/2022.ORDEM DE COMPRA 1520/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 85447 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		720,00
01/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005421/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			720,00
TOTAL		720,00	720,00	720,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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