Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5422
Data de lançamento:
29/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAL HOSPITALAR, SONDA TRAQUEAL Nº 06
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN. DE SONDA TRAQUEAL Nº6 DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 581/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1498/2022.
309,60
309,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
MATERIAL HOSPITALAR, SONDA TRAQUEAL Nº 06
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN. DE SONDA TRAQUEAL Nº6 DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 581/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1498/2022.
309,60
31/03/2022
MATERIAL HOSPITALAR, SONDA TRAQUEAL Nº 06
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 UN. DE SONDA TRAQUEAL Nº6 DESTINADO PARA PACIENTE DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 581/2022 ORDEM DE SERVIÇO Nº 1498/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 93733 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
309,60
07/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005422/2022
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
309,60
TOTAL
309,60
309,60
309,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
