Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5423
Data de lançamento:
29/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS NA CAMPANHA DE VACINA, CFE MEMORANDO SS/AB 522/2022. ORDEM DE COMPRA 1519/2022.
240,55
240,55
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS NA CAMPANHA DE VACINA, CFE MEMORANDO SS/AB 522/2022. ORDEM DE COMPRA 1519/2022.
240,55
29/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA FUNCIONÁRIOS NA CAMPANHA DE VACINA, CFE MEMORANDO SS/AB 522/2022. ORDEM DE COMPRA 1519/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 20657 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
240,55
01/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005423/2022
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 29369
240,55
TOTAL
240,55
240,55
240,55
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
