Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP
Dados do Empenho
Número do empenho:
5424
Data de lançamento:
29/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVOS "REDE BEM CUIDAR" PARA COLOCAÇÃO NAS CARTEIRAS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO, CFE MEMORANDO SS/AB 601/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1515/2022.
0,25
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVOS "REDE BEM CUIDAR" PARA COLOCAÇÃO NAS CARTEIRAS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO, CFE MEMORANDO SS/AB 601/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1515/2022.
250,00
29/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVOS "REDE BEM CUIDAR" PARA COLOCAÇÃO NAS CARTEIRAS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO, CFE MEMORANDO SS/AB 601/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1515/2022. LIQUIDADO CFME NF. 660/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
250,00
09/05/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5424/2022
GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
