| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 5424 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVOS "REDE BEM CUIDAR" PARA COLOCAÇÃO NAS CARTEIRAS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO, CFE MEMORANDO SS/AB 601/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1515/2022. | 0,25 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, ADESIVO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVOS "REDE BEM CUIDAR" PARA COLOCAÇÃO NAS CARTEIRAS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO, CFE MEMORANDO SS/AB 601/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1515/2022. | 250,00 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1.000 ADESIVOS "REDE BEM CUIDAR" PARA COLOCAÇÃO NAS CARTEIRAS DOS IDOSOS PARTICIPANTES DO PROJETO, CFE MEMORANDO SS/AB 601/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1515/2022. LIQUIDADO CFME NF. 660/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 250,00 | ||
| 09/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5424/2022 GRAFICA E EDITORA IBIRUBA LTDA EPP - 543 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
