| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR EPP |
| Número do empenho: | 5425 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência Farmacêutica | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | OUTROS, ESTANTE FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES DE AÇO DESTINADAS PARA DEPÓSITO DA FARMÁCIA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 451/22 ORDEM DE COMPRA Nº 1499/2021. | 875,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | OUTROS, ESTANTE FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES DE AÇO DESTINADAS PARA DEPÓSITO DA FARMÁCIA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 451/22 ORDEM DE COMPRA Nº 1499/2021. | 1.750,00 | ||
| 20/05/2022 | OUTROS, ESTANTE FERRO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 ESTANTES DE AÇO DESTINADAS PARA DEPÓSITO DA FARMÁCIA CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 451/22 ORDEM DE COMPRA Nº 1499/2021. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3202 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 1.750,00 | ||
| 24/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005425/2022 THALES FERNANDO FIOR EPP - 5079 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
