| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
| Número do empenho: | 5430 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Trânsito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MADEIRA P/CAVALETE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA FABRICAÇÃO DE CAVALETES PARA O SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 274/2022.ORDEM DE COMPRA 1513/2022. | 400,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | MADEIRA P/CAVALETE - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA FABRICAÇÃO DE CAVALETES PARA O SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 274/2022.ORDEM DE COMPRA 1513/2022. | 400,00 | ||
| 31/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA FABRICAÇÃO DE CAVALETES PARA O SETOR DE TRÂNSITO, CFE MEMORANDO SO 274/2022.ORDEM DE COMPRA 1513/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1491 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 400,00 | ||
| 06/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005430/2022 JOSEANE TESCK - 5228 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
