3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO SO 273/2022.ORDEM DE COMPRA 1511/2022.
470,10
470,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO SO 273/2022.ORDEM DE COMPRA 1511/2022.
470,10
31/03/2022
MATERIAIS DIVERSOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO SO 273/2022.ORDEM DE COMPRA 1511/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 85651 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
470,10
06/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005433/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
470,10
TOTAL
470,10
470,10
470,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.