| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5433 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CONSTRUÇÕES | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Construções e Reformas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO SO 273/2022.ORDEM DE COMPRA 1511/2022. | 470,10 | 470,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO SO 273/2022.ORDEM DE COMPRA 1511/2022. | 470,10 | ||
| 31/03/2022 | MATERIAIS DIVERSOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÕES NAS SECRETARIAS, CFE MEMORANDO SO 273/2022.ORDEM DE COMPRA 1511/2022. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 85651 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 470,10 | ||
| 06/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005433/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 470,10 | ||
| TOTAL | 470,10 | 470,10 | 470,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
