| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME |
| Número do empenho: | 5434 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, GUARDA CORPO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO PARA COLOCAÇÃO NA PONTE DO BAIRRO UNIDA, CFE MEMORANDO SO 272/2022.ORDEM DE COMPRA 1510/2022. | 3.650,00 | 3.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | OUTROS, GUARDA CORPO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO PARA COLOCAÇÃO NA PONTE DO BAIRRO UNIDA, CFE MEMORANDO SO 272/2022.ORDEM DE COMPRA 1510/2022. | 3.650,00 | ||
| 29/04/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO PARA COLOCAÇÃO NA PONTE DO BAIRRO UNIDA, CFE MEMORANDO SO 272/2022.ORDEM DE COMPRA 1510/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 040151114/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT. | 3.650,00 | ||
| 05/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5434/2022 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318 | 3.650,00 | ||
| TOTAL | 3.650,00 | 3.650,00 | 3.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
