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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: ANDERSON ANDRE WEBER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5434	Data de lançamento:	29/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Construção e Manutenção de Pontes e Pontilhões
Conta de Despesa:	3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, GUARDA CORPO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO PARA COLOCAÇÃO NA PONTE DO BAIRRO UNIDA, CFE MEMORANDO SO 272/2022.ORDEM DE COMPRA 1510/2022.	3.650,00	3.650,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2022	OUTROS, GUARDA CORPO - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO PARA COLOCAÇÃO NA PONTE DO BAIRRO UNIDA, CFE MEMORANDO SO 272/2022.ORDEM DE COMPRA 1510/2022.	3.650,00
29/04/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GUARDA CORPO PARA COLOCAÇÃO NA PONTE DO BAIRRO UNIDA, CFE MEMORANDO SO 272/2022.ORDEM DE COMPRA 1510/2022. LIQUIDADO CFME DANFE 040151114/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.		3.650,00
05/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5434/2022 ANDERSON ANDRE WEBER ME - 23318			3.650,00
TOTAL		3.650,00	3.650,00	3.650,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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