Nome do Credor: LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5435
Data de lançamento:
29/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DIVISÃO DE TRÂNSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Serviços de Trânsito
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 271/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1509/2022.
107,00
107,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
SERVIÇO MANUTENÇÃO -
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 271/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1509/2022.
107,00
04/04/2022
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO REALIZADO NO VEÍCULO STRADA FROTA 184, CFE MEMORANDO SO 271/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1509/2022. LIQUIDADO CFME NF 2076/2022 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SMOV PAULO SÉRGIO VOGT.
107,00
07/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005435/2022
LNA COMERCIAL DE PECAS E VEICULOS LTDA - 432
107,00
TOTAL
107,00
107,00
107,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.