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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	5436	Data de lançamento:	29/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	PRAÇAS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 279/2022.ORDEM DE COMPRA 1508/2022.	451,60	451,60

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2022	MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 279/2022.ORDEM DE COMPRA 1508/2022.	451,60
07/04/2022	VALOR REFERENTE AQUSIIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA USO NA PRAÇA CENTRAL, CFE MEMORANDO SO 279/2022.ORDEM DE COMPRA 1508/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 637 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT.		451,60
12/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005436/2022 MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA ME - 20815			451,60
TOTAL		451,60	451,60	451,60
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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