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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5438	Data de lançamento:	29/03/2022
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTROS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS E OFICINAS TERAPEUTICAS CFE.MEMORANDO INTERNO 598/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1502/2022.	773,15	773,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/03/2022	MATERIAIS DIVERSOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTROS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS E OFICINAS TERAPEUTICAS CFE.MEMORANDO INTERNO 598/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1502/2022.	773,15
31/03/2022	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTROS E MATERIAS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA SALA DO PIM, AGENTES DE ENDEMIAS E OFICINAS TERAPEUTICAS CFE.MEMORANDO INTERNO 598/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1502/2022.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 85652 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		773,15
05/04/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005438/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			773,15
TOTAL		773,15	773,15	773,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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