Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5439
Data de lançamento:
29/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FONTE 12 V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE 12V DESTINADO PARA SALA DOS MOTORISTAS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 599/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1503/2022.
58,00
58,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
OUTROS, FONTE 12 V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE 12V DESTINADO PARA SALA DOS MOTORISTAS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 599/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1503/2022.
58,00
30/03/2022
OUTROS, FONTE 12 V
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE 12V DESTINADO PARA SALA DOS MOTORISTAS DA SEC. DA SAÚDE CFE.MEMORANDO INTERNO 599/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 1503/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11884 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
58,00
05/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005439/2022
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
58,00
TOTAL
58,00
58,00
58,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
