| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS |
| Número do empenho: | 5442 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção de Ruas e Passeios Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REMENDO CALÇAMENTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMENDO EM CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES NAS RUAS CAMPO MOURÃO E CARLOS DIEHL, CFE MMEORANDO SO 277/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1506/2022. | 1.904,00 | 1.904,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | SERVIÇO REMENDO CALÇAMENTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMENDO EM CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES NAS RUAS CAMPO MOURÃO E CARLOS DIEHL, CFE MMEORANDO SO 277/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1506/2022. | 1.904,00 | ||
| 12/04/2022 | SERVIÇO REMENDO CALÇAMENTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMENDO EM CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES NAS RUAS CAMPO MOURÃO E CARLOS DIEHL, CFE MMEORANDO SO 277/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1506/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.904,00 | ||
| 19/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA SERVIÇO REMENDO CALÇAMENTO - VALOR REFERENTE SERVIÇO DE REMENDO EM CALÇAMENTO COM PARALELEPÍPEDOS IRREGULARES NAS RUAS CAMPO MOURÃO E CARLOS DIEHL, CFE MMEORANDO SO 277/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1506/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 177 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT. | 1.654,58 | ||
| 19/04/2022 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5442/2022 | 39,98 | ||
| 19/04/2022 | Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 5442/2022 | 209,44 | ||
| TOTAL | 1.904,00 | 1.904,00 | 1.904,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 12/04/2022 | 39,98 | 2324/2022 | Lançada |
| CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA | 12/04/2022 | 209,44 | 2324/2022 | Lançada |
| TOTAL | 249,42 |
