3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 589/2022.ORDEM DE COMPRA 1518/2022.
486,43
486,43
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/03/2022
MATERIAIS ELÉTRICOS -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 589/2022.ORDEM DE COMPRA 1518/2022.
486,43
31/03/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 589/2022.ORDEM DE COMPRA 1518/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 85659 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
486,43
05/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005445/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
486,43
TOTAL
486,43
486,43
486,43
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.