| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 5445 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO DE SAÚDE ALFREDO BRENNER | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 589/2022.ORDEM DE COMPRA 1518/2022. | 486,43 | 486,43 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | MATERIAIS ELÉTRICOS - VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 589/2022.ORDEM DE COMPRA 1518/2022. | 486,43 | ||
| 31/03/2022 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO NO ESF ALFREDO BRENNER, CFE MEMORANDO SS/AB 589/2022.ORDEM DE COMPRA 1518/2022. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 85659 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 486,43 | ||
| 05/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005445/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 | 486,43 | ||
| TOTAL | 486,43 | 486,43 | 486,43 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
