| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 5447 | Data de lançamento: | 29/03/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE TRIUNFO, PULADOR SUL, SÃO SEBASTIÃO, LINHA 2 E RINCÃO DOS DIESEL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 320 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 282/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020. | 0,00 | 7.584,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2022 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE TRIUNFO, PULADOR SUL, SÃO SEBASTIÃO, LINHA 2 E RINCÃO DOS DIESEL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 320 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 282/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020. | 7.584,00 | ||
| 04/04/2022 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA DO RINCÃO SECO PARA AS LOCALIDADES DE TRIUNFO, PULADOR SUL, SÃO SEBASTIÃO, LINHA 2 E RINCÃO DOS DIESEL, REALIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOV, TOTALIZANDO 320 KM, CFE. MEMORANDO INTERNO 282/2022 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº023/2020. LIQUIDADO CFE NF Nº 52 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS PAULO SÉRGIO VOGT. | 7.584,00 | ||
| 08/04/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005447/2022 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 23964 | 7.584,00 | ||
| TOTAL | 7.584,00 | 7.584,00 | 7.584,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
