| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME |
| Número do empenho: | 545 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAIS GRAFICOS, FICHA PRONT. ODONT., 5.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN.DE FICHAS DE PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO DESTINADA PARA USO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 069/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 29/2022. | 795,00 | 795,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, FICHA PRONT. ODONT., 5.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN.DE FICHAS DE PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO DESTINADA PARA USO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 069/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 29/2022. | 795,00 | ||
| 27/01/2022 | MATERIAIS GRAFICOS, FICHA PRONT. ODONT., 5.000 UND. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN.DE FICHAS DE PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO DESTINADA PARA USO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 069/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 29/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 094 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. OPEP. EVANDRO DOS SANTOS. | 795,00 | ||
| 02/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000545/2022 GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551 | 795,00 | ||
| TOTAL | 795,00 | 795,00 | 795,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
