Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
545
Data de lançamento:
17/01/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS GRAFICOS, FICHA PRONT. ODONT., 5.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN.DE FICHAS DE PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO DESTINADA PARA USO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 069/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 29/2022.
795,00
795,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2022
MATERIAIS GRAFICOS, FICHA PRONT. ODONT., 5.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN.DE FICHAS DE PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO DESTINADA PARA USO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 069/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 29/2022.
795,00
27/01/2022
MATERIAIS GRAFICOS, FICHA PRONT. ODONT., 5.000 UND.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5.000UN.DE FICHAS DE PRONTUÁRIO ODONTOLÓGICO DESTINADA PARA USO POSTO ODONTOLÓGICO CFE.MEMORANDO INTERNO Nº 069/2022 ORDEM DE COMPRA Nº 29/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 094 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. OPEP. EVANDRO DOS SANTOS.
795,00
02/02/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000545/2022
GRAFICA E EDITORA POR DO SOL LTDA ME - 16551
795,00
TOTAL
795,00
795,00
795,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
