Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5456
Data de lançamento:
30/03/2022
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
OUTROS, FAIXA IDENTIFICAÇÃO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FAIXAS COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DPTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SECTD 100/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1526/2022.
120,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/03/2022
OUTROS, FAIXA IDENTIFICAÇÃO -
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FAIXAS COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DPTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SECTD 100/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1526/2022.
240,00
07/04/2022
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 FAIXAS COM LOGOMARCA DO MUNICÍPIO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO DPTO DE DESPORTO, CFE MEMORANDO SECTD 100/2022.ORDEM DE SERVIÇO 1526/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 260 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
240,00
11/04/2022
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005456/2022
LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME - 18247
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
